在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

為進(jìn)一步提高公司內(nèi)部管理水平，公司以補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、防風(fēng)險(xiǎn)、堵漏洞為目標(biāo)，不斷完善內(nèi)控體系建設(shè)，建立健全內(nèi)控執(zhí)行與自評(píng)機(jī)制，持續(xù)推動(dòng)內(nèi)控工作提質(zhì)增效。

強(qiáng)化“主人翁”意識(shí)，建立良好內(nèi)控文化

通過(guò)赴基層宣貫內(nèi)控手冊(cè)、講解內(nèi)控自評(píng)方法，開(kāi)展內(nèi)控業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，不斷提高干部職工對(duì)內(nèi)控建設(shè)重要性和必要性的認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)控管理“主人翁”意識(shí)，由“要我內(nèi)控”向“我要內(nèi)控”轉(zhuǎn)變，共同推動(dòng)內(nèi)控工作的深入開(kāi)展。

念好“緊箍咒”，強(qiáng)化自我評(píng)價(jià)

聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，組織各單位、部門開(kāi)展內(nèi)控自我評(píng)價(jià)工作，深入查找制約公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的痛點(diǎn)、難點(diǎn)、堵點(diǎn)問(wèn)題，梳理缺陷清單，制定整改方案。建立以內(nèi)控缺陷問(wèn)題整改為導(dǎo)向的成果運(yùn)用機(jī)制，持續(xù)優(yōu)化工作流程，促進(jìn)管理水平不斷提高，使內(nèi)部控制管理工作落到實(shí)處。

立足“精細(xì)實(shí)”，完善內(nèi)控體系

    根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)、現(xiàn)行有效的制度文件，梳理各類業(yè)務(wù)流程、明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，根據(jù)部門職權(quán)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等明確內(nèi)控建設(shè)重點(diǎn)，共修訂手冊(cè)50余條，內(nèi)容涉及財(cái)務(wù)管理、科技創(chuàng)新、組織人事、合同管理等多個(gè)方面，確保內(nèi)控體系與時(shí)俱進(jìn)，有效管用。

內(nèi)控建設(shè)與實(shí)施是一項(xiàng)長(zhǎng)期復(fù)雜的系統(tǒng)工程，下一步，公司將切實(shí)發(fā)揮好內(nèi)控機(jī)制在嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、強(qiáng)化內(nèi)部治理、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)等方面的重要作用，增強(qiáng)內(nèi)控體系剛性約束，確保各項(xiàng)工作提質(zhì)增效。

                               辦公室