時(shí)間:2023/04/13 閱讀數(shù): 次
近日,公司內(nèi)審合規(guī)室赴木瀆水司開展為期4天的內(nèi)部審計(jì)工作。
此次內(nèi)審以防范風(fēng)險(xiǎn)為主線,突出重點(diǎn)檢查,從日常操作細(xì)節(jié)中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,進(jìn)一步堵塞漏洞、規(guī)范流程、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)審人員通過實(shí)地查看、翻閱資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問等形式對(duì)各項(xiàng)采購(gòu)制度的執(zhí)行情況、各項(xiàng)收支情況、歷史掛賬情況、原始憑證是否齊全、真實(shí)有效、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范性等進(jìn)行了審查。針對(duì)此次審查中暴露出的問題,審查人員與被審單位進(jìn)行了認(rèn)真梳理分析,提出具體的整改方案和措施。
下一步,公司將持續(xù)做好審計(jì)后續(xù)工作,督促三級(jí)單位加強(qiáng)管理體系標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行常態(tài)化,提高依法管理能力和水平,進(jìn)一步防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)審合規(guī)室