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近日，公司內(nèi)審合規(guī)室赴胥口水司開展2022年下半年專項(xiàng)審計(jì)工作。

本次內(nèi)部審計(jì)以“治已病、防未病”為導(dǎo)向，以整改提升為目標(biāo)，通過查閱原始資料和憑證、談話詢問、現(xiàn)場查看等方式從問題整改跟蹤檢查、采購管理和合同簽訂流程規(guī)范性檢查、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性合規(guī)性檢查等三個(gè)方面開展相關(guān)工作。審計(jì)過程實(shí)實(shí)事求是，針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審計(jì)人員與被審單位進(jìn)行了討論交流，深入分析產(chǎn)生的原因，制定整改措施，并將不符合項(xiàng)下達(dá)給相關(guān)責(zé)任部門予以確認(rèn)，要求按規(guī)定時(shí)限進(jìn)行整改，責(zé)任到人、落實(shí)到位。

本次內(nèi)審充分發(fā)揮了“治已病、防未病”的重要作用，促進(jìn)了質(zhì)量管理水平的提升。下一步，內(nèi)審合規(guī)室將對(duì)內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題跟蹤核查整改措施落實(shí)的全面性和合規(guī)性，堅(jiān)持“三不放過”原則和“銷號(hào)”管理，督促被審單位及時(shí)整改。

內(nèi)審合規(guī)室